Un budget responsable et maîtrisé
Mercredi 8 avril, le Conseil municipal de Tomblaine a adopté à l’unanimité le budget annuel, appelé budget primitif (BP) 2026. Le Maire avait souhaité que le budget soit soumis à l’examen du nouveau Conseil municipal installé au lendemain des élections, le 21 mars dernier, par respect de la souveraineté de la nouvelle équipe municipale. Bien sûr, dans cette attente des dispositifs légaux avaient été engagés par la précédente équipe pour permettre le bon fonctionnement des services municipaux d’ici à l’adoption du budget.
Ce nouveau budget annuel est équilibré comme le veut la loi, en dépenses comme en recettes, pour un total de 11 574 659.17 €, se présente ainsi :
En tenant compte du cadrage présenté lors du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) qui a eu lieu en Conseil municipal en début d’année, ce budget a été élaboré suite à la réunion des commissions thématiques qui ont proposé, débattu et construit une proposition budgétaire sectorielle, à partir des projets de budget de fonctionnement présentés par les adjoints en responsabilité et les chefs de service. Ces propositions ont été affinées avec le Maire et repartagées.
Les propositions en dépenses de fonctionnement ont été étudiées au plus juste au regard des réalités et des besoins en dépenses pour assurer un haut niveau de service public et des recettes contraintes, tout comme les propositions en dépenses d’investissement ont été fortement priorisées et pluriannualisées.
C’est donc un budget particulièrement responsable et maîtrisé que les élus ont adopté, conscients de la nécessité de la consolider les marges de gestion pour investir plus fortement dans les années à venir. Par ailleurs, dans un cadre contraint (baisse répétée des dotations de l’Etat, augmentation de la population nécessitant une consolidation du service public rendu), il convient de faire preuve de sagesse concernant le budget de fonctionnement dans la mesure où certains postes de dépenses demeurent incompressibles (dépenses de personnel notamment), où les charges à caractère général demeurent élevées dans un climat qui n’a pas totalement terminé d’être inflationniste (incertitudes géopolitiques), où Tomblaine maintient un haut niveau de service public rendu en régie directe, où des incertitudes persistent en France sur les finances publiques locales dans les années à venir.
Les évolutions par rapport au budget 2025
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 56 601.61 € :
Malgré des baisses à noter
Les recettes réelles de fonctionnement sont attendues en augmentation de 183 736.79 € :
Pour vous donner quelques précisions, les charges à caractère général (qui regroupent les dépenses courantes pour faire fonctionner les services) s’élèvent à 2 194 862.32 € (+ 42 099.19 € par rapport à 2025). Cela s’explique essentiellement par la hausse des coûts de formation, et la hausse du coût des contrats de maintenance.
Les charges de personnel représentent quant à elles 6 038 081.29 € (+ 66 213.87 € par rapport à 2025).
Les charges financières s’élèveront à 748 618.42€ (579 748.20 € de remboursement de capital et 168 870.22 € en remboursement d’intérêts), soit une baisse de 39 390.11 € en raison de la baisse des taux d’intérêt et d’un recours prévisionnel moins important des lignes de trésorerie.
Le profil d’extinction de la dette augmente les remboursements de capital (+ 29 983.25 €) mais diminue le montant des intérêts. En 10 ans, le capital restant dû (tout en maintenant un haut niveau d’investissement) a baissé d’un million d’euros. Rappelons qu’en 2014, la dette par habitant s’élevait à 1 106,05 €, pour un remboursement total de la dette en 40,46 ans ; quand la projection sur l’année 2026 nous permet d’envisager une dette par habitant de 745.63 € à la fin de l’année, avec un remboursement de la dette en 13 ans.
Le besoin d’emprunt pour 2026 sera nul, permettant de respecter les ambitions annoncées lors du DOB. Cela est permis par une grande maîtrise des investissements ordinaires des services. Les dépenses d’équipement s’élèvent à 328 872.41 € (soit - 80 500 € par rapport à 2025) comprenant le programme d’investissement ordinaire et les acquisitions de matériel. Sont programmés en 2026 les investissements incontournables au bon fonctionnement des services, les travaux urgents et les priorités municipales, notamment en matière de développement durable et d’éco-citoyenneté.